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用友通年初结转(用友年底结完账,怎样结转下一年)

2023-04-27 12:47:16 保险知识 阅读 0

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春节回来这两天遇到几个同样的问题:T+年结后科目期初跟上年余额对不上,部分科目没有结转过去,就算重新结转也不行。引起的原因是建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目不一致。下面以2018年结转2019年演示。

一、科目对照

1.登陆19年

2.点击基础档案-科目-科目对照

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

此处对照的是两个年度的科目,要确保两个年度科目一一对应

3.在空白处填入对应科目(如果没有要增加)

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

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二、重新年结

1.登陆18年

2.点击系统管理-财务结账,取消18年12月月结

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

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3.重新结账,覆盖新年度期初

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

用友T+年结后期初不正确?一个改动轻松解决

重新登陆19年,期初已全部结转

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